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2961-585-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-168-L121

Total
$3.826.981
Neto
$3.215.950
Impuestos
$611.031
Descripción

materiales electricos DESDE 2961-168-L121, sm 48 sp 2000 servicios generales, iddoc 536104, cuenta 2152204010001,contactarse con Diego Soto, fono:228627493,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser c

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Hernan Antonio13.684.657-4
Licitación de origen
2961-168-L121
Proceso
  1. Creación
    06-09-2021
  2. Envío a proveedor
    06-09-2021
  3. Aceptación
    06-09-2021