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2961-585-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-247-L119

Total
$3.217.308
Neto
$2.703.620
Impuestos
$513.688
Descripción

pinturas DESDE 2961-247-L119,sm 50 sp 1357 servicios generales,iddoc 435598,cuenta 215310200412,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en form

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
VALE Ltda77.418.890-8
Licitación de origen
2961-247-L119
Proceso
  1. Creación
    06-06-2019
  2. Envío a proveedor
    06-06-2019
  3. Aceptación
    07-06-2019