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2961-584-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-203-L117

Total
$259.408
Neto
$217.990
Impuestos
$41.418
Descripción

scanner DESDE 2961-203-L117,sm 39 sp 989 parque brasil,contactarse con Isabel Soto,fono.222211238,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.c

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Consulting Services SA76.414.018-4
Licitación de origen
2961-203-L117
Proceso
  1. Creación
    07-06-2017
  2. Envío a proveedor
    07-06-2017
  3. Aceptación
    07-06-2017