2961-571-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-219-L119

Total: $4.338.495
Neto: $3.645.794
Impuestos: $692.701

Descripción

PAVIMENTACION CALZADA DESDE 2961-219-L119,sm 1 sp 770 obras,iddoc 422445,cuenta 2153102004127,contactarse con Alberto Maturana,fono:225503821,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOS PEUMOS LIMITADA76.962.832-0
Licitación de origen: 2961-219-L119

Proceso

Creación
04-06-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-06-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
04-06-2019, 12:00 a. m.