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2961-565-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-340-L115

Total
$245.735
Neto
$206.500
Impuestos
$39.235
Descripción

servicio de coctel DESDE 2961-340-L115 1140527001 SM 31 SP 699 CAID PARA EL SERVICIO DEBE COORDINAR CON CAMILA AVILES FONO:22/2624880, Y LA FACTURA ENTREGARLA EN OFICINA DE PARTES, Y SI ES ELECTRONICA ENVIARLA AL CORREO facturas@mlagranja.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SPLAG76.482.734-1
Licitación de origen
2961-340-L115
Proceso
  1. Creación
    20-04-2015
  2. Envío a proveedor
    20-04-2015
  3. Aceptación
    22-04-2015