2961-565-AG25Recepción conforme
MATERIALES DE OFICINA
- Total
- $546.805
- Neto
- $459.500
- Impuestos
- $87.305
Descripción
Orden de Compra codigo: 2961-565-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA SC 9 SP 545 OMIL / IDDOC 766157 COORDINAR DESPACHO CON SR MARCELA CANTUARIAS F 9-81366116 - 225503817. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Comercializadora Logis Servicios Ltda.77.494.650-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación30-07-2025
- Envío a proveedor30-07-2025
- Aceptación30-07-2025