2961-564-SE24Recepción conforme
BOLONES,MAICILLO
- Total
- $1.128.120
- Neto
- $948.000
- Impuestos
- $180.120
Descripción
SM 75 SP 557 ASEO Y ORNATO, 2961-211-L124, IDDOC 725254,CUENTA 2153102004218,CONTACTARSE CON ISABEL SOTO,FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- CORVALAN VILLARROEL LIMITADA79.622.710-9
- Licitación de origen
- 2961-211-L124
Proceso
- Creación19-08-2024
- Envío a proveedor19-08-2024
- Aceptación19-08-2024