2961-556-SE24Recepción conforme

ARENA,GRAVILLA

Total
$3.107.090
Neto
$2.611.000
Impuestos
$496.090
Descripción

SM 88 SP 529 ASEO Y ORNATO, 2961-214-L124, IDDOC 725359,CUENTA 2153102004246,CONTACTARSE CON ISABEL SOTO,FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA79.622.710-9
Licitación de origen
2961-214-L124
Proceso
  1. Creación
    14-08-2024
  2. Envío a proveedor
    14-08-2024
  3. Aceptación
    14-08-2024