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2961-533-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-167-L120

Total
$1.050.722
Neto
$882.960
Impuestos
$167.762
Descripción

poleras DESDE 2961-167-L120, sm 39 sp 1574 parque brasil,iddoc 500243,cuenta 1140502001001,contactarse con Isabel Soto,fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma pa

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Isabel Nancy76.953.226-9
Licitación de origen
2961-167-L120
Proceso
  1. Creación
    07-10-2020
  2. Envío a proveedor
    07-10-2020
  3. Aceptación
    07-10-2020