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2961-529-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-262-L119

Total
$484.361
Neto
$407.026
Impuestos
$77.335
Descripción

articulos de aseo DESDE 2961-262-L119,sm 95 sp 1369 deportes,iddoc 437611,cuenta 2152204007001,contactarse con Francisco Pacheco,fono:225503877,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no e

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1
Licitación de origen
2961-262-L119
Proceso
  1. Creación
    27-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    27-05-2019