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2961-526-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-249-L116

Total
$148.572
Neto
$124.850
Impuestos
$23.722
Descripción

toners y tambor DESDE 2961-249-L116 .SM23 SP696 CENTRO DE LA MUJER . ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO: INFORMATICA.TEL:22-5503716.DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 002. Nª CUENTA :1140513018 . Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, -

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Marcelo Saez Carrasco14.044.273-9
Licitación de origen
2961-249-L116
Proceso
  1. Creación
    27-04-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-04-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-04-2016, 12:00 a. m.