2961-524-SE23Recepción conforme
MEMO SET,CUADERNO
- Total
- $1.848.665
- Neto
- $1.553.500
- Impuestos
- $295.165
Descripción
SM 51 SP 495 ASEO Y ORNATO, 2961-145-L123,IDDOC 664441,CUENTA 1140502011,CONTACTARSE CON SARA REYES, FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 4 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA76.009.245-2
- Licitación de origen
- 2961-145-L123
Proceso
- Creación21-07-2023
- Envío a proveedor21-07-2023
- Aceptación24-07-2023