2961-521-SE23Recepción conforme

DISCOS DUROS

Total
$1.876.571
Neto
$1.576.950
Impuestos
$299.621
Descripción

SM 19 SP 483 INFORMATICA, 2961-137-L123, IDDOC 664259,CUENTA 2152204009001,CONTACTARSE CON FRANCISCO TRABUCCO, FONO:225503717,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 3 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SEBASTIAN ANDRES76.449.981-6
Licitación de origen
2961-137-L123
Proceso
  1. Creación
    21-07-2023
  2. Envío a proveedor
    21-07-2023
  3. Aceptación
    24-07-2023