2961-521-SE23Recepción conforme
DISCOS DUROS
- Total
- $1.876.571
- Neto
- $1.576.950
- Impuestos
- $299.621
Descripción
SM 19 SP 483 INFORMATICA, 2961-137-L123, IDDOC 664259,CUENTA 2152204009001,CONTACTARSE CON FRANCISCO TRABUCCO, FONO:225503717,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 3 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- SEBASTIAN ANDRES76.449.981-6
- Licitación de origen
- 2961-137-L123
Proceso
- Creación21-07-2023
- Envío a proveedor21-07-2023
- Aceptación24-07-2023