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2961-516-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-183-L117

Total
$208.845
Neto
$175.500
Impuestos
$33.345
Descripción

guantes DESDE 2961-183-L117,sm 34 sp 985 parque brasil,contactarse con Isabel Soto, fono,222211238,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Farmaceutica Acua Naser SA99.569.670-3
Licitación de origen
2961-183-L117
Proceso
  1. Creación
    24-05-2017
  2. Envío a proveedor
    24-05-2017
  3. Aceptación
    24-05-2017