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2961-504-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-176-L117

Total
$283.767
Neto
$238.460
Impuestos
$45.307
Descripción

articulos electricos DESDE 2961-176-L117,sm 36 sp 1019 comunicaciones,contactarse con Cindy Arenas,fno:225503830,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A factu

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIALIZADORA CLAUDIO HIGUERA PAVEZ EIRL76.426.104-6
Licitación de origen
2961-176-L117
Proceso
  1. Creación
    22-05-2017
  2. Envío a proveedor
    22-05-2017
  3. Aceptación
    22-05-2017