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2961-500-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-246-L118

Total
$321.300
Neto
$270.000
Impuestos
$51.300
Descripción

capas de agua DESDE 2961-246-L118 SM 5 SP 1274 UNIDAD OPERATIVA DE EMERGENCIA/ IDDOC 382827 COORDINAR DESPACHO CON SRTA FLOR GOMEZ F 22/5503866 (A. VESPUCIO 002) ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A OFICINA DE PARTES FO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SGF Supply Ltda.76.487.692-k
Licitación de origen
2961-246-L118
Proceso
  1. Creación
    03-05-2018
  2. Envío a proveedor
    03-05-2018
  3. Aceptación
    06-05-2018