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2961-50-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-827-L117

Total
$344.505
Neto
$289.500
Impuestos
$55.005
Descripción

rollos cuerda y otros DESDE 2961-827-L117, sm 76 sp 2732 emergencia,contactarse con Flor Gomez,fono:225503866,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS13.482.772-6
Licitación de origen
2961-827-L117
Proceso
  1. Creación
    17-01-2018
  2. Envío a proveedor
    17-01-2018
  3. Aceptación
    19-01-2018