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2961-495-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-240-L115

Total
$33.796
Neto
$28.400
Impuestos
$5.396
Descripción

papel higienico DESDE 2961-240-L115 1140504007 SM 21 SP 469 PIE SAN GREGORIO LOS PRODUCTOS DEBE DESPACHARLO EN AVDA.CARDENAL SILVA HERNRIQUEZ N°8281 CON KATTY CEL.7-2949419, CON GUIAS DE DESPACHO Y LA FACTURA ENTREGARLA EN OFICINA DE PARTES, Y SI ES E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL HURTADO LIMITADA76.271.857-K
Licitación de origen
2961-240-L115
Proceso
  1. Creación
    09-04-2015
  2. Envío a proveedor
    09-04-2015
  3. Aceptación
    16-04-2015