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2961-489-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-233-L118

Total
$1.726.412
Neto
$1.450.766
Impuestos
$275.646
Descripción

articulos de aseo DESDE 2961-233-L118 SM 93 SP 1244 COMEDORES COMUNITARIOS - DIDECO COORDINAR DESPACHO CON SRTA KATHERINE QUEZADA FONO 225503840-842 Y ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A OFICINA DE PARTES FONO 22/55038

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
2961-233-L118
Proceso
  1. Creación
    30-04-2018
  2. Envío a proveedor
    30-04-2018
  3. Aceptación
    02-05-2018