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2961-470-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-240-L119

Total
$633.675
Neto
$532.500
Impuestos
$101.175
Descripción

cables de red DESDE 2961-240-L119,sm 19 sp 1359 informatica,iddoc 437330,cuenta 2152906002,contactarse con Francisco Trabucco,fono:225503716,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en f

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
2961-240-L119
Proceso
  1. Creación
    08-05-2019
  2. Envío a proveedor
    08-05-2019
  3. Aceptación
    09-05-2019