Crear cuenta gratis
2961-465-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-121-L110

Total
$96.235
Neto
$80.870
Impuestos
$15.365
Descripción

articulos de seguridad. DESDE 2961-121-L110 sm 13 sp 469 aseo y ornato Antes del despacho comunicarse con sr Patricio Fuentes f 5503860 y entregar factura en dpto adquisiciones 2152206006

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Comercial Mave S.A.76.004.271-4
Licitación de origen
2961-121-L110
Proceso
  1. Creación
    01-02-2010
  2. Envío a proveedor
    01-02-2010
  3. Aceptación
    02-02-2010