2961-460-SE22Recepción conforme

cubrecalzados

Total: $856.265
Neto: $719.550
Impuestos: $136.715

Descripción

sm 19 sp 1015 emergencia, 2961-149-l122, iddoc 584930, cuenta 2152401001,contactarse con Marisol Rodriguez, fono:225503866,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE86.887.200-4
Licitación de origen: 2961-149-L122

Proceso

Creación
18-08-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-08-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
22-08-2022, 12:00 a. m.