2961-4594-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-3247-L110

Total: $106.939
Neto: $89.865
Impuestos: $17.074

Descripción

poleras DESDE 2961-3247-L110 sm 1182 - sp 7121 pie san gregorio coordinar con guia de despacho fono: 2825051 con lorna del valle, en angol 0893 entregar factura en depto. de adquisiciones cta. 1140504007

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: natalia hernandez16.511.811-1
Licitación de origen: 2961-3247-L110

Proceso

Creación
21-12-2010
Envío a proveedor
21-12-2010