2961-455-SE24Recepción conforme
PARKAS
- Total
- $2.199.995
- Neto
- $1.848.735
- Impuestos
- $351.260
Descripción
SM 22 SP 407 PARQUE BRASIL, 2961-182-L124,IDDOC 720580,CUENTA 1140502001,CONTACTARSE CON MARIA VILLAR,FONO:233520013,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 5 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Isabel Nancy76.953.226-9
- Licitación de origen
- 2961-182-L124
Proceso
- Creación12-07-2024
- Envío a proveedor12-07-2024
- Aceptación15-07-2024