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2961-453-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-186-L119

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

trompo DESDE 2961-186-L119,sm 27 sp 893 parque brasil,iddoc 431204,contactarse con Isabel Soto,fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de d

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Emaquip Ltda.76.266.880-7
Licitación de origen
2961-186-L119
Proceso
  1. Creación
    03-05-2019
  2. Envío a proveedor
    03-05-2019
  3. Aceptación
    03-05-2019