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2961-443-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-152-L122

Total
$1.715.456
Neto
$1.441.560
Impuestos
$273.896
Descripción

materiales de construccion DESDE 2961-152-L122 SM 35 SP 1020 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 574237COORDINAR DESPACHO CON DR DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen
2961-152-L122
Proceso
  1. Creación
    11-08-2022
  2. Envío a proveedor
    11-08-2022
  3. Aceptación
    12-08-2022