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2961-443-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-187-L117

Total
$259.541
Neto
$218.102
Impuestos
$41.439
Descripción

scaner DESDE 2961-187-L117.SM35 SP1035 PROGRAMAS SOCIALES. ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO: INFORMATICA.TEL:22-5503716.DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 002. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. DIRECCION

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
KLEY SpA78.170.940-9
Licitación de origen
2961-187-L117
Proceso
  1. Creación
    09-05-2017
  2. Envío a proveedor
    09-05-2017
  3. Aceptación
    11-05-2017