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2961-441-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-175-L114

Total
$394.604
Neto
$331.600
Impuestos
$63.004
Descripción

CONTENEDORES DESDE 2961-175-L114.SM14-SP315-ASEO Y ORNATO.COORDINAR:MACARENA MATURANA.FONO:5503860.DIRECCION:AMERICO VESPUCIO 002.ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE PARTES ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. Cuenta : 2152204014

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2
Licitación de origen
2961-175-L114
Proceso
  1. Creación
    14-04-2014
  2. Envío a proveedor
    14-04-2014
  3. Aceptación
    16-04-2014