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2961-440-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-203-L119

Total
$3.524.661
Neto
$2.961.900
Impuestos
$562.761
Descripción

camaras de seguridad DESDE 2961-203-L119,sm 2 sp 1071 vigilancia,iddoc 434429,cuenta 2152208002,contactarse con Jaime Castro,fono:225503715,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en fo

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA79.894.330-8
Licitación de origen
2961-203-L119
Proceso
  1. Creación
    30-04-2019
  2. Envío a proveedor
    30-04-2019
  3. Aceptación
    30-04-2019