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2961-435-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-237-L114

Total
$1.514.870
Neto
$1.273.000
Impuestos
$241.870
Descripción

ESTACIONES DE TRABAJOS DESDE 2961-237-L114 SM 10 SP 682 TRANSITO COORDINAR ENTREGA CON SR ROLANDO BOERI F 2/5503871 Y ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA 2152904

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
uskil muebles7.571.910-8
Licitación de origen
2961-237-L114
Proceso
  1. Creación
    14-04-2014
  2. Envío a proveedor
    14-04-2014
  3. Aceptación
    15-04-2014