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2961-434-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-157-L117

Total
$399.840
Neto
$336.000
Impuestos
$63.840
Descripción

poleras DESDE 2961-157-L117,sm 71 sp 917 dideco,contactarse con Barbara Zamorano, fono:225503877,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Distribuidora y Comercial Huinganal ltda.77.735.460-4
Licitación de origen
2961-157-L117
Proceso
  1. Creación
    08-05-2017
  2. Envío a proveedor
    08-05-2017
  3. Aceptación
    27-07-2017