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2961-413-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-158-L112

Total
$58.072
Neto
$48.800
Impuestos
$9.272
Descripción

TONER DESDE 2961-158-L112 sc 1 - sp 688 informatica coordinar entrega con guia de despacho fono: 5503716 con ana alvarez, en depto. de informatica,av. americo vespucio 002 entregar factura en depto. de adquisiciones cta.2152204009

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Valle Empresas Ltda.76.001.851-1
Licitación de origen
2961-158-L112
Proceso
  1. Creación
    09-03-2012
  2. Envío a proveedor
    09-03-2012
  3. Aceptación
    14-03-2012