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2961-4077-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2719-L110

Total
$267.750
Neto
$225.000
Impuestos
$42.750
Descripción

ESCRITORIOS DESDE 2961-2719-L110 sm 832/182 sp 6019 omil entregar productos con guia despacho en omil con sra Claudia Castillo f 5503894 y entregar factura en dpto adquisiciones 1140505003

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Puerto Madero76.732.180-5
Licitación de origen
2961-2719-L110
Proceso
  1. Creación
    24-11-2010
  2. Envío a proveedor
    25-11-2010
  3. Aceptación
    25-11-2010