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2961-403-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-214-L119

Total
$327.905
Neto
$275.550
Impuestos
$52.355
Descripción

FOCO LED PROYECTOR DESDE 2961-214-L119,sm 42 sp 1038 parque brasil,iddoc 431965,cuenta 1140502001001,contactarse con Isabel Soto,fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no e

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Multieléctrica Limitada76.295.474-5
Licitación de origen
2961-214-L119
Proceso
  1. Creación
    23-04-2019
  2. Envío a proveedor
    23-04-2019
  3. Aceptación
    23-04-2019