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2961-3867-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2783-L110

Total
$125.664
Neto
$105.600
Impuestos
$20.064
Descripción

COPAS DESDE 2961-2783-L110 sm 1026 sp 6310 dideco entregar factura en dpto adquisiciones 2152401005

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
DEPORTES SCUTTI4.481.018-2
Licitación de origen
2961-2783-L110
Proceso
  1. Creación
    10-11-2010
  2. Envío a proveedor
    10-11-2010