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2961-3858-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-3160-R109

Total
$202.020
Neto
$169.765
Impuestos
$32.255
Descripción

PAPEL DESDE 2961-3160-R109 sm 1155 sp 5860 dideco- jardin inf sanm fco asis Despachar productos con guia despacho a av quilpue 7897 f. 511650 con sra Alejandra Lopez y entregar factura en dpto adquisiciones 2152201001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SURTI VENTAS S.A.76.462.500-5
Licitación de origen
2961-3160-R109
Proceso
  1. Creación
    30-12-2009
  2. Envío a proveedor
    30-12-2009
  3. Aceptación
    05-01-2010