Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-422-COT26
- Total
- $723.496
- Neto
- $607.980
- Impuestos
- $115.516
Orden de Compra codigo: 2961-375-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA EFRATA SPA. SC 36 SP 380 IDDOC 820308 DIMAO-PARQUE BRASIL COORDINAR DESPACHO CON SR. JOHN VASQUEZ ESPINOSA +56984835772, UBICADO EN PUNTA ARENA 6711 PARQUE BRASIL LA GRANJA. HORARIO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTO DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:15 HORAS Y EN LA TARDE DE 15:00 A 16:30 HORAS., VIERNES SOLO EN LA MAÑANA DE 8:30 A 13:00 HORAS. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA:1 DIAS HABILES. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA EFRATA SPA78.395.887-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación01-06-2026