2961-375-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-422-COT26

Total
$723.496
Neto
$607.980
Impuestos
$115.516
Descripción

Orden de Compra codigo: 2961-375-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA EFRATA SPA. SC 36 SP 380 IDDOC 820308 DIMAO-PARQUE BRASIL COORDINAR DESPACHO CON SR. JOHN VASQUEZ ESPINOSA +56984835772, UBICADO EN PUNTA ARENA 6711 PARQUE BRASIL LA GRANJA. HORARIO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTO DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:15 HORAS Y EN LA TARDE DE 15:00 A 16:30 HORAS., VIERNES SOLO EN LA MAÑANA DE 8:30 A 13:00 HORAS. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA:1 DIAS HABILES. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIALIZADORA EFRATA SPA78.395.887-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2026
  2. Envío a proveedor
    29-05-2026
  3. Aceptación
    01-06-2026