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2961-363-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-133-L120

Total
$456.463
Neto
$383.582
Impuestos
$72.881
Descripción

articulos de aseo DESDE 2961-133-L120 sm15 sp1095 iddoc 495580 plazo maximo de entrega 4 dias habiles. Coordinar despacho con evelyn uribe fono: 932520090 ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
VALE Ltda77.418.890-8
Licitación de origen
2961-133-L120
Proceso
  1. Creación
    17-07-2020
  2. Envío a proveedor
    17-07-2020
  3. Aceptación
    20-07-2020