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2961-3600-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2327-L110

Total
$140.420
Neto
$118.000
Impuestos
$22.420
Descripción

coctel DESDE 2961-2327-L110 sm 751 sp 5461 previene entregar factura en dpto adquisiciones 1140507001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Daniel Enrique Sepulveda Sepulveda16.017.562-1
Licitación de origen
2961-2327-L110
Proceso
  1. Creación
    21-10-2010
  2. Envío a proveedor
    21-10-2010
  3. Aceptación
    22-10-2010