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2961-350-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-207-L112

Total
$1.309.000
Neto
$1.100.000
Impuestos
$209.000
Descripción

MONEDEROS IMPRESOS DESDE 2961-207-L112 sm 50 sp 803 area mujer entregar productos con guia despacho en area mujer con srta Marcela Rodriguez f 5503830 y entregar factura en dpto adquisiciones 2152204999

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Comerplast8.770.468-8
Licitación de origen
2961-207-L112
Proceso
  1. Creación
    29-02-2012
  2. Envío a proveedor
    29-02-2012