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2961-3499-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2023-L110

Total
$339.150
Neto
$285.000
Impuestos
$54.150
Descripción

contratacion servicio de instalacion DESDE 2961-2023-L110 sm 292 sp 4721 aseo y ornato entregar factura en dpto adquisiciones 2153102004001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
jra7.684.272-8
Licitación de origen
2961-2023-L110
Proceso
  1. Creación
    12-10-2010
  2. Envío a proveedor
    12-10-2010