2961-345-SE25Recepción conforme
MATERIALES DE FERRETERIA
- Total
- $12.612.488
- Neto
- $10.598.729
- Impuestos
- $2.013.759
Descripción
MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2961-27-LE25 SC 13 SP 378 OPERACIONES Y SERVICIOS/ IDDOC 758865 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN ZAPATA PEÑA CONTACTO 56975834613 56988344251 - 56966483234 PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL DESDE ENVIO DE OC. LUGAR ENTREGA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV. AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA76.176.585-k
- Licitación de origen
- 2961-27-LE25
Proceso
- Creación08-05-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor08-05-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación09-05-2025, 12:00 a. m.