2961-340-SE24Recepción conforme
FRAZADAS
- Total
- $1.254.022
- Neto
- $1.053.800
- Impuestos
- $200.222
Descripción
SM 3 SP 324 DIDESO, 2961-127-L124, IDDOC 717686,CUENTA 2152401007,CONTACTARSE CON KAREN GUEVARA, FONO:22553784,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
- Licitación de origen
- 2961-127-L124
Proceso
- Creación03-06-2024
- Envío a proveedor03-06-2024
- Aceptación03-06-2024