2961-340-SE24Recepción conforme

FRAZADAS

Total
$1.254.022
Neto
$1.053.800
Impuestos
$200.222
Descripción

SM 3 SP 324 DIDESO, 2961-127-L124, IDDOC 717686,CUENTA 2152401007,CONTACTARSE CON KAREN GUEVARA, FONO:22553784,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
Licitación de origen
2961-127-L124
Proceso
  1. Creación
    03-06-2024
  2. Envío a proveedor
    03-06-2024
  3. Aceptación
    03-06-2024