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2961-338-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-141-L118

Total
$918.145
Neto
$771.550
Impuestos
$146.595
Descripción

poleras y gorros DESDE 2961-141-L118 SM 16 SP 838 OMIL COORDINAR CON SRTA MARCELA RODRIGUEZ F22/5503810 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A OFICINA DE PARTES FONO 22/5503868 N° IDDOC PARA HACER SEGUIMIENTO A FACTURA I

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
AIRAMPU7.200.033-1
Licitación de origen
2961-141-L118
Proceso
  1. Creación
    29-03-2018
  2. Envío a proveedor
    29-03-2018
  3. Aceptación
    03-04-2018