2961-319-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-132-R118

Total: $695.674
Neto: $584.600
Impuestos: $111.074

Descripción

mesas,sillas,estacion de trabajo DESDE 2961-132-R118 SM 45 SP 782 SEGURIDAD PUBLICA COORDINAR CON SRTA JOHANA MACKENNEY F 22/5503812 (A. VESPUCIO 002) ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A OFICINA DE PARTES FONO 22/550386

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: uskil muebles7.571.910-8
Licitación de origen: 2961-132-R118

Proceso

Creación
23-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
23-03-2018, 12:00 a. m.