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2961-3173-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2338-L109

Total
$199.289
Neto
$167.470
Impuestos
$31.819
Descripción

ARTICULOS DE ASEO DESDE 2961-2338-L109 sm 799 sp 4554 dideco-jardin inf.san fco asis 2152204007 productos deben ser entregadas con guia despacho a av. quilpue 7897 f.5111650 y factura debe ser entregada en dpto adquisiciones

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SURTI VENTAS S.A.76.462.500-5
Licitación de origen
2961-2338-L109
Proceso
  1. Creación
    19-11-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-11-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-12-2009, 12:00 a. m.