2961-315-SE24Recepción conforme
ARTICULOS DE FERRETERIA
- Total
- $1.409.947
- Neto
- $1.184.829
- Impuestos
- $225.118
Descripción
SM 11 SP 253 PARQUE BRASIL, 2961-88-L124, IDDOC 713343,CUENTA 1140502001,CONTACTARSE CON MARIA VILLAR,FONO:233520013,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
- Licitación de origen
- 2961-88-L124
Proceso
- Creación20-05-2024
- Envío a proveedor20-05-2024
- Aceptación24-05-2024