2961-315-SE24Recepción conforme

ARTICULOS DE FERRETERIA

Total
$1.409.947
Neto
$1.184.829
Impuestos
$225.118
Descripción

SM 11 SP 253 PARQUE BRASIL, 2961-88-L124, IDDOC 713343,CUENTA 1140502001,CONTACTARSE CON MARIA VILLAR,FONO:233520013,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2961-88-L124
Proceso
  1. Creación
    20-05-2024
  2. Envío a proveedor
    20-05-2024
  3. Aceptación
    24-05-2024