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2961-31-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-741-R118

Total
$511.028
Neto
$429.435
Impuestos
$81.593
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2961-741-R118.sm72 sp3157 servicios generales .(EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER COMPLETO NO EN FORMA PARCIALIZADA CON GUIA DE DESPACHO).COORDINAR ENTREGA :JUAN PABLO SALVATIERRA.TEL:22-5503880.DIRECCION: AV AMERICO V

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
PUNTO JAQUE76.446.924-0
Licitación de origen
2961-741-R118
Proceso
  1. Creación
    10-01-2018
  2. Envío a proveedor
    10-01-2018
  3. Aceptación
    10-01-2018