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2961-3015-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2321-L109

Total
$56.063
Neto
$47.112
Impuestos
$8.951
Descripción

articulos de ferreteria DESDE 2961-2321-L109 s.m. 153 s.p. 4528

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
IMPROVAR77.877.180-2
Licitación de origen
2961-2321-L109
Proceso
  1. Creación
    06-11-2009
  2. Envío a proveedor
    06-11-2009
  3. Aceptación
    06-11-2009