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2961-2989-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2275-L109

Total
$2.187.601
Neto
$1.838.320
Impuestos
$349.281
Descripción

articulos para la cama DESDE 2961-2275-L109 sm 543 sp 4446 secpla- programa habitabilidad 1140510007 antes del despacho comunicarse al 5503726 o 8/2483312 sr Sebastian Cañete, factura debe ser entregada en dpto adquisiciones C.ECONONICA 134- 26.10.09

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INCAL S. A.83.972.800-k
Licitación de origen
2961-2275-L109
Proceso
  1. Creación
    05-11-2009
  2. Envío a proveedor
    05-11-2009
  3. Aceptación
    05-11-2009